Eingangsrechnung
Erfasst Lieferantenrechnungen, ordnet sie gelieferten Positionen zu, prüft Preise und leitet an DATEV weiter; errechnet den durchschnittlichen Einkaufspreis.
Das Modul Eingangsrechnung liegt im Register Einkauf.
Neue Eingangsrechnung erfassen
Über den Button Neu. Zunächst wird der Lieferant ausgewählt, dann werden die Daten aus dem Beleg übernommen:
- Belegnummer
- Buchungstext
- Zahlungsbedingungen (falls abweichend)
- Nettobetrag aus dem Beleg
Zusätzlich lassen sich Zusatzkosten registrieren (Frachtkosten, Energiekosten u. a.). Daraus ergibt sich der Bruttogesamtbetrag.
Positionenzuordnung
Über den Button Positionenzuordnung öffnet sich ein Dialog mit allen Positionen, die vom jeweiligen Lieferanten geliefert wurden und denen noch keine Eingangsrechnung zugeordnet ist.
- Über die Checkbox festlegen, auf welche Artikel sich die Eingangsrechnung bezieht.
- Auf Übernehmen klicken — das Auswahlfenster schließt sich, und der Nettobetrag wird angepasst, falls er vom Nettobetrag der Rechnung abweicht.
- Mit Speichern die Eingangsrechnung übernehmen.
Preisprüfung
Bei Preisabweichung — und generell — sollte eine Preisprüfung erfolgen. Kontor.MED listet alle zugeordneten Artikel im Bereich Artikel auf; die ermittelten Preise lassen sich mit denen des Lieferanten vergleichen.
- Bei Unstimmigkeiten können die Preise in Kontor.MED angepasst werden.
- Andernfalls wird die Prüfung abgeschlossen und die Positionen als geprüft gekennzeichnet.
Durch die Preisprüfung errechnet Kontor.MED automatisch den durchschnittlichen Einkaufspreis der Artikel.
Weiterleitung an die Finanzbuchhaltung
Registrierte Eingangsrechnungen lassen sich über die DATEV-Schnittstelle an die Finanzbuchhaltung weiterleiten.
- einkauf
- buchhaltung
- eingangsrechnung
- preispruefung